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為深入推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作，提高雙隨機(jī)抽查的精準(zhǔn)性和靶向性，根據(jù)《贊皇縣財(cái)政局2022年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作實(shí)施方案》、《贊皇縣財(cái)政局2022年度隨機(jī)抽查工作計(jì)劃》，局決定組織開(kāi)展2022年第一次內(nèi)部聯(lián)合雙隨機(jī)抽查。特制定本方案。

一、時(shí)間安排

2022年6月25日至6月30日。

二、抽查事項(xiàng)內(nèi)容

（一）政府采購(gòu)項(xiàng)目備案審查：1、采購(gòu)品目和編碼是否符合《河北省政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》和財(cái)政部《政府采購(gòu)品目分類(lèi)目錄》規(guī)定。2、采購(gòu)公務(wù)用車(chē)的有無(wú)汽車(chē)編制。3、項(xiàng)目填寫(xiě)是否完整。4、使用法律是否準(zhǔn)確。5、采購(gòu)組織方式是否符合《河北省政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》要求。6、執(zhí)行政府采購(gòu)政策及措施情況。

（二）重點(diǎn)檢查信息：1、財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)中是否有此項(xiàng)目，是否列入政府采購(gòu)預(yù)算，是否超預(yù)算。2、事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外部分的政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整，是否報(bào)財(cái)政部門(mén)備案，資金落實(shí)是否到位。3、采購(gòu)內(nèi)容是否細(xì)化（采購(gòu)品目、采購(gòu)數(shù)量、預(yù)算價(jià)格），是否與政府采購(gòu)預(yù)算一致，不一致的是否履行政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整程序。4、采購(gòu)分包計(jì)劃是否有利于競(jìng)爭(zhēng)、效率責(zé)任統(tǒng)一，有無(wú)化整為零規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)行為。5、采購(gòu)合同履行期限不超過(guò)3年的服務(wù)項(xiàng)目，是否經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)的部門(mén)預(yù)算主管機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施除外各年度預(yù)算確認(rèn)。6、采購(gòu)方式是否符合規(guī)定情形，理由是否充分，有關(guān)證據(jù)材料是否齊全。7、需要執(zhí)行政府采購(gòu)政策等特殊情況的，是否符合政策規(guī)定。8、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品是否按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核或經(jīng)專(zhuān)家論證，進(jìn)口產(chǎn)品的有關(guān)附件是否齊全。9、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的是否公示，公示有異議的采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)是否組織補(bǔ)充論證。

（三）代理機(jī)構(gòu)檢查：委托代理協(xié)議、文件編制、方式變更、信息公告、評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)成交、合同管理、質(zhì)疑答復(fù)。

三、抽查對(duì)象范圍及比例

（一）抽查對(duì)象范圍：縣域范圍內(nèi)代理政府采購(gòu)公司

（二）抽取比例：數(shù)據(jù)庫(kù)的10%

四、聯(lián)合抽查的組織實(shí)施

局成立“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)杜愛(ài)亮任組長(zhǎng)，黨委委員馮君義任副組長(zhǎng)，監(jiān)督檢查股股員任組員，具體負(fù)責(zé)本次“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查的整體部署、方案制定、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查等工作。

（一）抽查任務(wù)分工

1.監(jiān)督檢查股牽頭負(fù)責(zé)本次“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查工作的安排部署，制定本級(jí)抽查工作方案，合理確定抽查事項(xiàng)，隨機(jī)抽取檢查對(duì)象名單，隨機(jī)匹配執(zhí)法檢查人員，按時(shí)公示抽查結(jié)果，督促按期上報(bào)總結(jié)，及時(shí)抄送抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索。

2.各有關(guān)業(yè)務(wù)股室，依法協(xié)同配合開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查工作，具體負(fù)責(zé)涉及本業(yè)務(wù)條線抽查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和問(wèn)題解答等工作。

3.局辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，辦公室保證網(wǎng)絡(luò)暢通。

（二）抽查方式及流程

1.局監(jiān)督檢查股通過(guò)“河北省雙隨機(jī)監(jiān)管平臺(tái)”，將隨機(jī)抽取的檢查對(duì)象名單分派至有管轄權(quán)各股室。

2.各股室按照“誰(shuí)管轄、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)檢查對(duì)象所涉及到的事項(xiàng)實(shí)施全覆蓋檢查，對(duì)確定的檢查事項(xiàng)及內(nèi)容，應(yīng)依法一次性完成檢查，防止重復(fù)檢查。

（三）抽查結(jié)果處理

1.參加抽查的執(zhí)法檢查人員應(yīng)在抽查工作結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)，將抽查結(jié)果錄入“河北省雙隨機(jī)監(jiān)管工作平臺(tái)”并。

2.在抽查檢查中發(fā)現(xiàn)抽查對(duì)象存在違法行為，要按照規(guī)定程序、時(shí)限依法處理。發(fā)現(xiàn)抽查對(duì)象存在其他違法行為線索的，要及時(shí)上報(bào)縣局監(jiān)督檢查股，由縣局統(tǒng)一抄告或移交有關(guān)部門(mén)。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。此次“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查，各有關(guān)科室要高度重視，精心組織，周密部署，堅(jiān)決杜絕拖延檢查時(shí)間、重復(fù)多次檢查等現(xiàn)象，確保此次聯(lián)合抽查工作依法、有序開(kāi)展。

（二）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。此次“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查，各有關(guān)科室要加強(qiáng)宣傳報(bào)道，公開(kāi)抽查依據(jù)、抽查主體、抽查內(nèi)容、抽查方式，擴(kuò)大抽查工作的社會(huì)影響力，使社會(huì)公眾充分了解此次抽查工作的意義、目的，積極舉報(bào)企業(yè)違法線索。

（三）加強(qiáng)情況反饋。2022年6月30日前，各有關(guān)股室將抽查材料、工作總結(jié)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)局監(jiān)督檢查股。